云南省寄生虫病防治所2024年预算公开

附件1

第一部分 云南省寄生虫病防治所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省寄生虫病防治所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省寄生虫病防治所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省寄生虫病防治所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、人事科、规财科、党委办公室、总务科、科研教育科、疟疾防制科、应急办、项目办公室、虫媒病毒性防制科、蠕虫病防制科、临床科、纪检办、中心实验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.防止疟疾再传播工作

受缅甸疟疾疫情爆发的影响，加之新冠防控策略调整、国门开放，截至12月15日，均为境外输入病例，报告病例数比2022年同期增加。

2.包虫病等重点寄生虫病防控工作

组织24个包虫病防治县（市、区）开展人群包虫病筛查，通过医院包虫病监测、主动病例筛查和学校学生包虫病筛查方式，共筛查262662人，任务完成率为124.72%（262662/210600），发现包虫病患者12例，检出率为0.005%（12/262662）。24个包虫病防治县（市、区）共登记管理家犬10722只，驱虫治疗10722只, 任务完成率为107.22%（10722/10000），家犬感染调查6203只，任务完成率为112.37%（6203/5520）；野外犬科动物调查2224只，任务完成率为101.09%（2224/2200）；家畜动物调查4877头（只），任务完成率为106.21%（5523/5200）。健康教育，各包虫病防治县（市、区）通过开展各种形式的健康教育宣传1618次，覆盖人群571642人。

通过探索实施“三个必须”工作模式和多种健康宣教模式，2023年流行区人群患病率为0.005%，包虫病患者登记管理率为100%，持续维持低流行水平，达到了包虫病疫情控制标准。

3.虫媒传染病防控工作

完成《云南省登革热监测和防控技术方案》《云南省登革热防控网格化管理指导方案》《云南省登革热媒介伊蚊杀虫剂使用指导建议》征求意见稿的修订工作。其中《云南省登革热监测和防控技术方案》已由省卫健委发文在全省实施。参与制定《埃及伊蚊/白纹伊蚊电压门控钠离子通道基因突变检测技术》2个标准；参与制定《野生啮齿类动物汉坦病毒检测技术》标准。

完成2023年云南省边境地区新发、再发热带病预测预警建模以及登革热智能化媒介监测与疫情预警软件技术研发研讨培训，邀请了南京医科大学、厦门大学和中科软的专家教授，培训和研讨登革热预测预警技术和软件的研发。正式开始收集6个重点县的气象数据，为下一步的登革热预测预警奠定数据基础。利用澜湄平台项目，完成4个州市级和7个县级登革热监测数据和预测信息大屏综合展示开发，完成6个县级气象数据采集和运用试点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,829,802.11元，其中：一般公共预算21,809,802.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,020,000.00元。

与上年对比2024年财务总收入减少7,198,139.14元，减少17.98％，主要原因是财政拨款结转结余资金较2023年大幅减少。一般公共预算与上年对比降低40.18%，主要原因是上年结转收入大幅减少，防控项目经费减少；其他收入上年为0.00元，本年增长11,020,000.00元,主要原因是单位科研项目申报增长，预计合作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,809,802.11元，其中:本年收入16,810,937.87元，上年结转收入4,998,864.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,810,937.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入上年对比降低40.18%，其中本年收入降低16.47%，主要原因是防控项目经费减少；上年结转收入降低69.39%，主要原因是2022年受疫情影响经费未形成支出，导致大量资金结转2023年使用，2023年正常支出，结转数降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,829,802.11元。财政拨款安排支出21,809,802.11元，其中：基本支出16,090,937.87元，与上年对比增加3.85%，主要原因2023年在职人员增加，2024年工资增加，调整薪级、岗位工资、职称变动增资，项目支出5,718,864.24元，与上年对比降低72.72%，主要原因是上年结转收入大幅降低，防控项目经费减少；非财政拨款安排支出11,020,000.00元,与上年对比增长208.68%，主要原因是单位科研项目申报增长，预计合作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出320,565.24元，主要用于科技创新基地建设专项资金支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目356,494.50元，主要用于国际科技合作专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划359,890.50元，主要用于单位重点研发计划的有关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,810.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,422,552.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出177,677.14元，主要用于单位缴纳工伤保险和失业保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构13,461,147.61元，主要用于疾病预防控制机构专项经费。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3,332,230.00元，主要用于重大公共卫生专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗845,731.24元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助469,400.85元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78,894.14元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金957,407.97元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额244,500.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算220,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,900.00元（不包含自筹经费444,600.00元，其中因公出国（境）费340,000.00元，公务用车购置及运行维护费104,6000.00元），较上年减少121,000.00元，下降36.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省寄生虫病防治所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省寄生虫病防治所部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因是根据厉行节约原则，本所制度公务接待管理办法，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省寄生虫病防治所部门2024年公务用车购置及运行维护费为196,900.00元，较上年减少116,000.00元，下降37.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费196,900.00元，较上年减少116,000.00元，下降37.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是根据厉行节约原则，本所制度公务用车购置及运行维护费管理办法，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金总体目标为：维持灵敏的疟疾监测和响应体系，提升防控队伍能力，针对重点地区和重点人群开展重点防控，加强高风险地区联防联控，防止输入性疟疾引起再传播、巩固消除疟疾成果。通过物资配备、培训/演练提升应急处置能力，保障突发公共卫生事件、新发再发传染病和各种自然灾害有效处置。组织开展土食源性寄生虫病防治与监测，全省人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。加强登革热等疾病监测，践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病防控临床救治能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标19个，分别为：云南省寄生虫及虫媒病毒性疾病周报50期、应急队员培训暨演练1期、云南省疟疾网报病例送样镜检复核率>=100%、疟疾血检任务完成率>=90%、举办登革热等虫媒传染病防控综合技术培训班1期、完成登革热媒介与病例监测月度简报12期、疑似病例样本收集数>=5000份、土食源性寄生虫病监测人群粪检任务完成率>=90%、科研项目-合成疟原虫子孢子检测靶标1套、科研项目-建立国家级媒介按蚊监测点3个、省级疟疾诊断参比实验室两种方法符合疟疾样本符合率>=95%、疫情处置率100%、土食源性寄生虫病实验室样本检测结果符合率>=90%、分管疫情24小时内上报率100%、24小时内疟疾病例上报及时率>=95%、维持全省无本地疟疾病例报告、突发公共卫生事件处置参与率100%、科研项目-顺利建立重点研发计划生物样本库、培训对象满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.疾病预防控制机构支出：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省寄生虫病防治所没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额117,307,944.62元，其中，流动资产16,628,117.86元，固定资产27,784,862.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,766,506.34元，无形资产9,128,458.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,912,477.73元，其中固定资产增加2,280,167.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值632,048.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省寄生虫病防治所2024年部门项目支出预算表.xlsx