云南省寄生虫病防治所2023年度部门决算
时间：2024-09-05
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云南省寄生虫病防治所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省卫生健康委领导下，我所认真落实全省疾病预防控制工作，扎实推进全省重要寄生虫病及虫媒病毒性传染病防控各项工作开展，获得了可喜成绩：
1、防止疟疾再传播工作
受缅甸疟疾疫情爆发的影响，加之新冠防控策略调整、国门开放，截至今年12月15日全省累计报告疟疾病例382例，均为境外输入病例，其中间日疟355例，恶性疟22例，卵形疟2例，三日疟3例。报告病例数比2022年同期（133例）同比增加187.2%。全省未报告本地感染病例和疟疾死亡病例。
2、包虫病等重点寄生虫病防控工作
组织24个包虫病防治县（市、区）开展人群包虫病筛查，通过医院包虫病监测、主动病例筛查和学校学生包虫病筛查方式，共筛查262662人，任务完成率为124.72%（262662/210600），发现包虫病患者12例，检出率为0.005%（12/262662）。24个包虫病防治县（市、区）共登记管理家犬10722只，驱虫治疗10722只, 任务完成率为107.22%（10722/10000），家犬感染调查6203只，任务完成率为112.37%（6203/5520）；野外犬科动物调查2224只，任务完成率为101.09%（2224/2200）；家畜动物调查4877头（只），任务完成率为106.21%（5523/5200）。健康教育，各包虫病防治县（市、区）通过开展各种形式的健康教育宣传1618次，覆盖人群571642人。
通过探索实施“三个必须”工作模式和多种健康宣教模式，2023年流行区人群患病率为0.005%，包虫病患者登记管理率为100%，持续维持低流行水平，达到了包虫病疫情控制标准。
3、虫媒传染病防控工作
完成《云南省登革热监测和防控技术方案》《云南省登革热防控网格化管理指导方案》《云南省登革热媒介伊蚊杀虫剂使用指导建议》征求意见稿的修订工作。其中《云南省登革热监测和防控技术方案》已由省卫健委发文在全省实施。参与制定《埃及伊蚊/白纹伊蚊电压门控钠离子通道基因突变检测技术》2个标准；参与制定《野生啮齿类动物汉坦病毒检测技术》标准。
完成2023年云南省边境地区新发、再发热带病预测预警建模以及登革热智能化媒介监测与疫情预警软件技术研发研讨培训，邀请了南京医科大学、厦门大学和中科软的专家教授，培训和研讨登革热预测预警技术和软件的研发。正式开始收集6个重点县的气象数据，为下一步的登革热预测预警奠定数据基础。利用澜湄平台项目，完成4个州市级和7个县级登革热监测数据和预测信息大屏综合展示开发，完成6个县级气象数据采集和运用试点工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：疟疾防制科、虫媒病毒性疾病防制科、临床科/综合门诊部、蠕虫/原虫病防制科、中心实验室、应急办公室、项目办公室、科研教育科、行政办公室、党委办公室、人事科、纪检办公室、规划财务科、总务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省寄生虫病防治所作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省寄生虫病防治所2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省寄生虫病防治所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省寄生虫病防治所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省寄生虫病防治所2023年度收入合计3967.59万元。其中：财政拨款收入3711.87万元，占总收入的93.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入250.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.89万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少1865.60万元，下降31.98%。其中：财政拨款收入减少1569.12万元，下降29.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少300.64万元，下降54.52%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.17万元，增长579.17%。收入合计减少主要原因是2022年省级疾病预防控制机构迁建项目经费为一次性拨款；科研课题合作数量减少，事业收入减少；其他收入增加4.17万元，主要是利息收入、政府特贴。
二、支出决算情况说明
云南省寄生虫病防治所2023年度支出合计4087.36万元。其中：基本支出1689.98万元，占总支出的41.35%；项目支出2397.37万元，占总支出的58.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2349.38万元，下降36.50%。其中：基本支出增加64.10万元，增长3.94%；项目支出减少2413.47万元，下降50.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计减少主要原因是2022年省级疾病预防控制机构迁建项目经费为一次性拨款。基本支出增加64.10万元的原因是2023年有新增人员。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省寄生虫病防治所单位机构正常运转的日常支出1689.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1564.91万元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.08万元，占基本支出的7.40％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省寄生虫病防治所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2397.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于防止疟疾再传播、包虫病等重点寄生虫病防控、虫媒传染病防控和突发疫情处置等专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省寄生虫病防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出3711.87万元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比减少1569.12万元，下降29.71%，主要原因是2022年省级疾病预防控制机构迁建项目经费为一次性拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出89.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于本部门技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等方面的支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出168.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于本部门事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出3356.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于保障本部门正常运转、公共卫生和突发公共卫生事件应急处理等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出98.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.19万元，决算为21.20万元，完成年初预算的100.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.12%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.69万元，决算为19.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.59%，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.28%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省寄生虫病防治所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.19万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.51万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.69万元，决算为19.63万元，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.06万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年中新增省科技厅因公出国（境）费项目6.00万元预算未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.66万元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.51万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.08万元，下降23.65%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降62.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减，单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计6人次。开展内容包括：2人到孟加拉推进中孟重大联防联控建设，4人到老挝开展联防联控合作交流访问。
2.购置车辆0.00辆。2023年无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疟疾、登革热、乙脑防控监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待北京大学公共卫生学院全球卫生学系4人到我所开展“优化资源配置，加速缅甸疟疾控制和消除”研究项目访谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省寄生虫病防治所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省寄生虫病防治所资产总额11730.03万元，其中，流动资产1660.54万元，固定资产2778.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6376.65万元，无形资产912.85万元（净值），其他资产1.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1196.60万元，其中固定资产增加228.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值63.20万元；报废报损资产2项，账面原值63.20万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1033.53万元，其中：政府采购货物支出1032.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1033.53万元，其中：授予小微企业合同金额1033.53万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
