云南省寄生虫病防治所2022年度部门决算
时间：2023-08-29
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云南省寄生虫病防治所2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省寄生虫病防治所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省寄生虫病防治所概况
一、主要职能
（一）主要职能
我所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省卫生健康委领导下，我所认真落实新冠疫情防控下全省疾病预防控制工作，扎实推进全省重要寄生虫病及虫媒病毒性传染病防控各项工作开展，获得了可喜成绩。
1.进一步做好防止疟疾输入再传播工作
为防止疟疾输入再传播、巩固消除疟疾工作成果，持续推进全省疟疾防控工作。一是制定相关政策和技术方案。制定印发了《云南省寄生虫病防治所关于印发2022年度寄生虫病和虫媒病毒性疾病防控工作计划的通知》（云寄发〔2022〕1号），下发《2022年云南省防止疟疾输入再传播工作进展通报》，为持续巩固消除疟疾成果，特别是新冠疫情情况下防止疟疾输入再传播工作的顺利开展提供了政策保障和技术基础。二是强化全省输入疟疾监测。共开展发热病人血检14.0769万人次，开展媒介种群常规监测和杀虫剂抗性分析，未出现本地疟疾感染病例。三是驻点防控指导。累计派出5支专家队伍分别前往德宏州和临沧市的边境县驻点，现场指导当地落实防止疟疾输入再传播政策措施和技术方案，有效防止边境地区跨境输入再传播。四是举办了“云南省消除疟疾后防止输入再传播实用技术培训班”和“2022年云南省传疟媒介鉴定和杀虫剂抗性监测技术培训班”，累计培训全省防止疟疾再传播专业技术骨干252人次。指导全省州市级和县级均组织开展培训疟疾诊断与防控知识培训127个班次，累计培训3476人次，提高了全省防止消除疟疾后再传播工作技术和防控能力。
2.包虫病等重要寄生虫病发病率逐年下降
一是认真组织开展全省包虫病、土源性线虫病、肝吸虫病、广州管圆线虫病和并殖吸虫病等寄生虫病监测工作。二是重要寄生虫病发病率逐年下降，全省包虫病流行区人群患病率控制在0.01%，包虫病患者登记管理率100%，犬感染率1.10%；全省人群土源性线虫病感染率为5.77%，持续逐年下降。三是加强技术培训工作，举办了2期包虫病诊断与防治技术培训班，举办云南省重点寄生虫病防治技术培训班和云南省包虫病防治数据审核培训班，进一步提高了基层专业人员的理论和防控技能水平。
3.进一步做好登革热等重要虫媒病毒性传染病防控工作
一是制定印发了《2022年云南省登革热、基孔肯亚热和寨卡病毒病等重点虫媒病毒性疾病防治工作计划》，为相关工作的开展提供政策和技术支持。二是积极开展登革热防控工作，9月1日以来，盈江、耿马、瑞丽3个县市发生登革热本地疫情，累计派出32人次专家队伍到现场开展疫情处置指导，累计完成专题风险评估9期；三是组织全省32个县/区（含22个媒介监测县/区）开展登革热病例和媒介监测，累计监测77396户，发现阳性户数2625户，发现积水容器89735个，阳性积水3545个，32个病例监测县累计监测发热病人数210645例，疑似13719例，检测42447例，发现阳性386例。四是完成重点县督导23县次，举办虫媒传染病防控技术培训班1期。五是组织8个县开展乙脑病例和疫苗接种监测，1-10月累计监测乙脑疑似病人数2例，阳性0例，疫苗接种率达95.19%。
4.科研成果突出
2022年，获得1项云南省科技进步奖和1项云南省卫生科技成果奖；成功申报云南省热带传染病国际联合实验室；1人获批云南省中青年和学术技术带头人才；与昆明医科大学、大理大学和昆明理工大学开展联合研究生培养12名（其中老挝留学生3名），昆明医科大学公共卫生学院本科实习生6人。
5.卫生应急成效显著
一是应急队伍建设、培训装备和物资储备进一步完善；二是疫情处置工作突出，按照省指挥部和省卫生健康委安排，累计派出18批次209人次参与国内新冠肺炎疫情处置工作；多次派出专家队伍指导全省登革热疫情防控工作。
6.跨境联防联控项目不断推进
一是持续开展缅甸、老挝、越南和柬埔寨的疟疾和登革热联防联控合作，合作机制不断完善项；二是澜湄流域及其孟中印缅区域监测、检测、培训网络不断完善；三是澜湄流域疟疾/登革热预测预警平台建设进一步完善。
7.其他工作
继续保持“全国文明单位”称号；认真组织开展各项安全生产落实工作，全年无重大安全事故发生；修改完善单位规章制定等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，分别是：疟疾防制科、虫媒病毒性疾病防制科、临床科/综合门诊部、蠕虫/原虫病防制科、中心实验室、应急办公室、项目办公室、科研教育科、行政办公室、党委办公室、人事科、纪检办公室、规划财务科、总务科。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省寄生虫病防治所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省寄生虫病防治所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省寄生虫病防治所2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省寄生虫病防治所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省寄生虫病防治所部门2022年度收入合计58,331,862.20元。其中：财政拨款收入52,809,939.50元，占总收入的90.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,514,722.70元（经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7200.00元，占总收入的0.01%。）与上年相比，收入合计减少1,593,594.03元，下降2.66%。其中：财政拨款收入增加218,728.60元，增长0.42%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理经费增加；事业收入减少1,663,538.56元，下降23.17%，主要原因是：横向课题收入减少；其他收入减少148,784.07元，下降95.38%，主要原因是：上年收到云南省卫生科技教育管理协会拨入科技成果奖为一次性收入。
二、 支出决算情况说明
云南省寄生虫病防治所部门2022年度支出合计64,367,352.70元。其中：基本支出16,258,882.54元，占总支出的25.26%；项目支出48,108,470.16元，占总支出的74.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,687,768.79元，增长7.85%。其中：基本支出增加2,351,182.42元，增长16.91%，主要原因是：人员经费比例增加；项目支出增加2,336,586.37元，增长5.10%,主要原因是：突发公共卫生事件应急处理经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省寄生虫病防治所正常运转的日常支出16,258,882.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,891,082.88元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,367,799.66元，占基本支出的8.41％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省寄生虫病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,108,470.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于云南省寄生虫病防治所重大公共卫生及应急处置、云南省寄生虫病防治所2022年度医疗卫生事业发展三年行动专项项目、重大传染病防控项目等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省寄生虫病防治所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52,809,939.50元，占本年支出合计的82.04%。与上年相比增加218,728.60元，增长0.42%,主要原因是重大公共卫生及应急处置费用有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出1,014,805.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于本部门卫生健康行业基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出1,433,711.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；
9. 卫生健康（类）支出49,428,876.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出16,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对外援助项目方面的支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出916,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,200.00元，支出决算为258,631.88元，完成年初预算的74.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算257,051.88元，占总支出决算的99.39%；公务接待费支出决算1,580.00元，占总支出决算的0.61%，具体是国内接待费支出决算1,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省寄生虫病防治所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为345,200.00元，支出决算为258,631.88元，完成年初预算的74.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为257,051.88元，完成年初预算的78.92%；公务接待费支出决算为1,580.00元，完成年初预算的8.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减，单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,339.42元，增长7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加19,124.42元，增长8.04%；公务接待费支出决算减少785.00元，下降33.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：重大公共卫生及应急处置工作用车增加，运行维护费相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。2022年无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疟疾、登革热、乙脑防控监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次。（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两批次共16人次疾病预防控制机构人员到我所考察学习发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省寄生虫病防治所部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额135,800,404.44元，其中，流动资产18,437,924.57元，固定资产55,902,953.00元（固定资产累计折旧30,398,258.42元，固定资产净值25,504,694.58元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,170,424.87元，无形资产289,102.00 元（无形资产累计摊销65,780.21元，无形资产净值223,321.79元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,909,117.73 元，其中固定资产原值增加4,681,790.95 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值752,094.05元，实现资产处置收入1,580元(其中：本期处置资产收益 300.00元，往期处置资产收益1,280.00元是2021年9月收到资产处置批复文件，于2022年9月进行资产处置后收益）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,290,397.50元，其中：政府采购货物支出4,290,397.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,290,397.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省寄生虫病防治所2022年绩效自评项目为：寄防所新冠肺炎疫情流调溯源队装备配备项目，自评得分0分，自评等级为差，该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于2022年12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行，详见项目支出绩效指标表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
3.云南省寄生虫病防治所2022年度国有资产使用情况表.xlsx
