云南省寄生虫病防治所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省寄生虫病防治所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省寄生虫病防治所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在省卫生健康委领导下，我所认真落实新冠疫情防控下全省疾病预防控制工作，扎实推进全省重要寄生虫病及虫媒病毒性传染病防控各项工作开展，获得了可喜成绩。

1、接受并通过WHO消除疟疾评估组对中国无疟疾的评估，认真开展消除疟疾后防止再传播工作。

2021年5月17至23日，云南省代表中国接受世界卫生组织国家消除疟疾现场认证，圆满通过了世卫组织专家现场认证。2021年6月30日世界卫生组织官方宣布“中国通过了消除疟疾认证”。进入消除疟疾后，认真努力做好我省消除疟疾后防止再传播、巩固消除疟疾成果工作：一是制定消除疟疾后防止再传播政策措施。制定印发了《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》（云寄发〔2021〕4号）；为应对边境新冠肺炎疫情防控严峻形势下，保障边境一线卡点防控人员因蚊虫跨境叮咬引起疟疾、登革热、乙脑等重要虫媒传染病传播，制定印发了《关于新冠肺炎疫情防控形式下边境地区重要虫媒传染病疫情防控指导建议》。二是强化全省输入疟疾监测。共开展发热病人血检11.6万人次，开展媒介种群常规监测省、州县级参比实验室镜检、PCR检测虫种符合率均为100%，未出现本地疟疾感染病例。三是驻点防控指导。7月以来，派出2支队伍8人分别前往德宏州盈江县和临沧市耿马县等边境县驻点现场指导，并与德宏、临沧讨论制定了《2021年省州市县防止输入疟疾再传播三道防线工作方案》，有效防止边境地区跨境输入再传播。四是举办了“云南省边境地区2021年跨境疟疾联防联控工作研讨会”、“2021年省州市县盈江县防止输入疟疾再传播三道防线联合工作业务培训班”、“云南省消除疟疾后防止输入再传播实用技术培训班”2期，提高了全省防止消除疟疾后再传播工作技术和防控能力。

2、包虫病等重要寄生虫病发病率逐年下降。

(1)是认真组织开展全省包虫病、土源性线虫病、肝吸虫病、绦/囊虫病和广州管圆线虫病等寄生虫病监测工作。(2)是重要寄生虫病发病率逐年下降，全省包虫病流行区人群患病率控制在0.01%，包虫病患者登记管理率100%，犬感染率0.63%；全省人群土源性线虫病感染率为6.37%，持续逐年下降。(3)是加强技术培训工作，举办了2期包虫病防治技术培训班和1期重点寄生虫病防治技术培训班及其全省寄生虫病防治技术竞赛。

3、登革热等重要虫媒病毒性传染病持续保持无本地感染病例。

(1)是截止2021年9月30日，无登革热、寨卡病毒病及其基孔肯雅热本地病例；虫媒科组织全省32个县（含22个媒介监测县）开展登革热病例和媒介监测，累计监测9853户，发现阳性户数430户，发现积水容器13682个，阳性积水628个，32个病例监测县累计监测发热病人数15655例，疑似1831例，检测4810例，发现阳性2例。(2)是完成重点县督导15县次，举办虫媒传染病防控技术培训班2期。(3)是组织8个县开展乙脑病例和媒介监测，乙型脑炎病例较去年同期（17例）下降了47.06%。

4、科研成果突出

2021年，获得1项国家自然科学基金项目，8项项目云南省科技厅项目；获得2项云南省卫生科技成果奖奖；与昆明医科大学、大理大学和昆明理工大学开展联合研究生培养11名（其中老挝留学生3名），昆明医科大学公共卫生学院本科实习生6人。

5、卫生应急成效显著

(1)是进一步完善了应急队伍的建设、培训装备和物资储备；(2)是截至10月20日，按照省指挥部和省卫健委安排，累计派出4批次94人次参与国内外新冠肺炎疫情处置工作。

6、疟疾和登革热等重要虫媒传染病跨境联防联控合作机制不断完善

(1)是持续开展缅甸、老挝、越南和柬埔寨的疟疾和登革热联防联控合作，合作机制不断完善项；(2)是澜湄流域及其孟中印缅区域监测、检测、培训网络不断完善三是完成了澜湄流域疟疾/登革热预测预警平台2.0建设。

7、其他工作

继续保持“全国文明单位”称号；认真组织开展各项安全生产落实工作，全年无重大安全事故发生；修改完善单位规章制定，制定了单位十四五发展规划等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省寄生虫病防治所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省寄生虫病防治所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省寄生虫病防治所部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人（离退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省寄生虫病防治所无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省寄生虫病防治所部门2021年度收入合计5,992.55万元。其中：财政拨款收入5,259.12万元，占总收入的87.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入717.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.60万元，占总收入的0.26%。总收入较上年增长36.08%，其中：财政拨款收入较上年增长19.07%，主要原因是：科技厅财政补助项目资金、商务厅项目资金增加；事业收入减少19.38%，主要是:横向课题收入减少；其他收入比上年增加10.33万元，主要原因是：云南省卫生科技教育管理协会拨入科技成果奖、税务局返还的个人所得税2%手续费。

二、支出决算情况说明

云南省寄生虫病防治所部门2021年度支出合计5,967.96万元。其中：基本支出1,390.77万元，占总支出的23.30%；项目支出4,577.19万元，占总支出的76.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较上年减少4.96%，主要原因是：人员经费比例减少；项目支出较上年减少13.13%，主要原因是：减少突发公共卫生事件应急处理经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省寄生虫病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,390.77万元。较上年减少4.96%，主要原因是：人员经费比例减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,284.80万元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.97万元，占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省寄生虫病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,577.19万元。项目支出较上年增加13.13%，主要原因是：2021年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金2,000.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于2021年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金，2021年基本公共卫生服务补助资金，2021年重大传染病防控中央结算经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省寄生虫病防治所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,259.12万元，占本年支出合计的88.12%。项目支出较上年增加13.13%，主要原因是：2021年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金，2021年基本公共卫生服务补助资金，2021年重大传染病防控中央结算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2020年高层次人才特殊生活补贴项目经费；

2．科学技术（类）支出114.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于本部门卫生健康行业基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；

3．社会保障和就业（类）支出136.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

4．卫生健康（类）支出4,865.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生等方面的项目支出；

5．商业服务业等（类）支出46.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于对外援助项目方面的支出；

6．住房保障（类）支出89.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省寄生虫病防治所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.23万元，支出决算为24.03万元，完成预算的82.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.79万元，完成预算的87.41%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的11.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减，单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29.02万元，下降54.70%。其中：因公出国（境）费支出决算同比不变；公务用车购置及运行费支出决算减少28.79万元，下降54.76%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降48.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控一般性支出，公务用车运行维护费有所压减，单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.79万元，占99.02%；公务接待费支出0.24万元，占0.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出23.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关州市、上级部门到我单位调研指导工作等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省寄生虫病防治所部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额8,248.63万元，其中，流动资产2,402.00万元，固定资产2,444.48万元（固定资产原值5,122.11万元，固定资产累计折旧2,677.63万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,384.96万元，无形资产11.27万元（无形资产原价14.01万元，无形资产累计摊销2.74万元），其他资产5.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,810.22万元，其中固定资产增加573.21万元。本年度无处置房屋建筑物情况；本年度无处置车辆情况；报废报损资产51项，账面原值47.72万元，2021年残值未做处理，待2022年残值处置后，资产处置收入上缴国库；本年度无出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额682.68万元，其中：政府采购货物支出682.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额676.99万元，占政府采购支出总额的99.17%。

四、部门绩效自评情况

云南省寄生虫病防治所2021年项目为：省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金，自评得分99.44分，自评等级为优，详见项目支出绩效指标表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南省寄生虫病防治所2021年绩效自评表.xlsx

云南省寄生虫病防治所2021年决算公开报表.xlsx